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2021年度开封市卫生与健康委开封市传染病医院 预算说明
发布时间:2021-03-10 20:19:40

2021年度开封市卫生与健康委开封市传染病医院

预算说明

 

目 录

第一部分 传染病医院概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 传染病医院 2021年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 传染病医院2021年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

  十一、二级单位预算项目绩效目标表

 

 

第一部分

开封市传染病医院概况

 

一、开封市传染病医院主要职责

开封市传染病医院是开封市卫生健康委下属单位,主要职责:

承担着开封市法定收治肝病等传染病的市级专科医院,为人民身体健康提供传染病防治保障,负责传染病病情监测、传染病防治、传染病防治科研、传染病防治培训与技术指导、健康教育。

二、开封市传染病医院预算算单位构成情况

开封市传染病医院预算无下属单位预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

开封市传染病医院2021年单位预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

开封市传染病医院2021年收入总计4853.04万元,支出总计4567.4万元,与2020年相比,收入总计减少2072.26万元,下降29.92%、支出减少1995.95万元,减少30.41%。主要原因:一是财政项目补助比2020年减少;二是在支出结构上调整,压缩一般性支出

二、收入预算总体情况说明

开封市传染病医院2021年收入合计4853.04万元,其中:一般公共预算财政拨款1868.04万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市传染病医院2021支出合计4567.4万元,其中:一般公共预算财政拨款基本支出1868.04万元,占40.9%一般公共预算财政拨款项目支出110万元,占2.4%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市传染病医院2021一般公共预算收支预算财政拨款1868.04万元。与 2020年相比,一般公共预算收入预算财政拨款增加94.12万元,增长5.3%,主要原因:人员数量、结构的变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市传染病医院2021年一般公共预算支出年初预算为4567.4 万元,其中1868.04万元一般公共预算财政拨款基本支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市传染病医院2021一般公共预算支出年初预算为4567.4万元。主要用于以下方面:人员经费支出2732万元,占59.81%;药品、医用耗材支出1171万元,占25.63%;其他运营支出664.41万元,占14.54%

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市传染病医院2021“三公”经费支出预算为6.4万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少0.03万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费无

(二)公务接待费无

(三)公务用车购置及运行费6.4元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费6.4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少0.03万元,主要原因:加强车辆管理等。

八、政府性资金支出预算情况说明

单位2021年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

    (一)行政(事业)单位机构运转经费

开封市传染病医院2021运行经费支出预算1835.4万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,包含水电燃气、药品购置、医用耗材购置、公用经费、工会经费等。

(二)政府采购支出预算情况

2021年无政府采购预算安排。

(三)绩效目标设置情况

2021年,单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价,涉及资金38.4万元公立医院综合改革经费。

(四)国有资产占用情况

2020年期末,我单位共有车辆7辆,其中:一般公务用车2辆、救护用车3辆,其他用车2辆,其他用车主要是急救、督导检查、业务办公;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备5台(套)。

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指省级财政拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

开封市传染病医院2021年单位预算表



单位:万元

项    目

2020年执行数

2021年预算数

收入合计

6925.30

4853.04

一、财政补助收入

4749.93

2113.04

    基本支出补助

1773.92

1868.04

      在职人员的经费

1411.81

1500.03

      离退休人员的经费

362.11

368.01

    项目支出补助

2976.01

245

二、科教项目



三、医疗收入

2031.26

2700.00

    其中:药品收入

698.77

810.00

四、其他收入

144.11

40.00

支出合计

4638.63

4567.40

一、医疗业务成本

2995.96

3172.50

    其中:药品费

696.23

710.00

二、财政项目补助支出

365.24

110

三、科教项目补助支出



四、管理费用

1277.43

1284.90

五、其他支出

0.00

0.00

收支结余

2286.67

285.64

 

 


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